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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
53.309.000,00
Total Atualizado
54.824.433,84
Total Empenhado
16.762.726,86
Total Liquidado
13.330.255,70
Total Pago
11.595.417,75
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
575.000,00
0,00
575.000,00
8.718,52
8.718,52
8.718,52
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
550.000,00
0,00
550.000,00
4.741,26
4.741,26
4.741,26
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
270.000,00
0,00
270.000,00
1.141,41
1.141,41
1.141,41
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
150.000,00
0,00
150.000,00
898,83
898,83
898,83
Visualizar Empenho
0005
2026
33304100
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
55.000,00
0,00
55.000,00
953,58
953,58
953,58
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
70.000,00
0,00
70.000,00
258,25
258,25
258,25
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
19.000,00
0,00
19.000,00
1.036,14
1.036,14
1.036,14
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
68.000,00
-11.500,00
56.500,00
1.466,17
1.466,17
1.466,17
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
90.000,00
0,00
90.000,00
34,60
34,60
34,60
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
POSTO SIMOES & SIMOES LTDA
01.015.376/0001-32
424.000,00
0,00
424.000,00
962,29
962,29
962,29
Visualizar Empenho
1-10 de 3484 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Total Pagamento
17.507.435,22
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1637
01
0552
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
1.004,00
Visualizar OP
4083
01
4651
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.028.818-XX
DEOMARIO ESTEVES DE AGUILAR
10,60
Visualizar OP
4084
01
4650
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.028.818-XX
DEOMARIO ESTEVES DE AGUILAR
200,00
Visualizar OP
4055
01
0020
128
17/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
26,06
Visualizar OP
4067
01
0020
134
29/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
6,51
Visualizar OP
4063
01
0020
130
23/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
3,25
Visualizar OP
4080
01
0020
135
30/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
26,81
Visualizar OP
4125
01
0020
137
30/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
6,51
Visualizar OP
3983
01
0552
4
20/04/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
1.056,21
Visualizar OP
3969
01
0022
34
24/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4994-80
BANCO DO BRASIL SA
13,40
Visualizar OP
1-10 de 5125 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
17.507.435,22
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0004
0206/2025
1036
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
29/12/2025
29/12/2025
01/01/2026
15.992,07
Visualizar OP
2
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0005
0206/2025
1035
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
29/12/2025
29/12/2025
01/01/2026
11.535,06
Visualizar OP
3
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0006
0206/2025
1034
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
29/12/2025
29/12/2025
01/01/2026
193,34
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0074
15802/2025
1001
02.225.770/0001-68 - ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA DE BARREIROS
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0075
15804/2025
1001
22.701.684/0001-91 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DO MELADO
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0076
15831/2025
1001
45.676.249/0001-50 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE JACU
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0077
15843/2025
1001
22.695.613/0001-23 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO JOAO DE BAIXO
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0078
15809/2025
1001
48.946.846/0001-45 - ASSOCIACAO CORAL RODA VIVA
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0079
15981/2025
1001
02.631.903/0001-04 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE RIBEIRAO DE AREIA II
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0080
15801/2025
1001
03.288.135/0001-92 - ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA DO ZABELE
28/11/2025
31/12/2025
01/01/2026
1.400,00
Visualizar OP
1-10 de 5125 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
959.393,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1425
01
23/02/2026
Transferência Financeira
26.201.970/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
191.878,70
0438
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.201.970/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
191.878,70
2723
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.201.970/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
191.878,70
3714
01
22/04/2026
Transferência Financeira
26.201.970/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
191.878,70
4909
01
20/05/2026
Transferência Financeira
26.201.970/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
191.878,70
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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